北京市朝阳区园林绿化管理服务中心2021年度部门决算

北京市朝阳区园林绿化管理服务中心2021年度部门决算目    录

 

第一部分 2021年度部门决算报表

 

一、收入支出决算总表

 

二、收入决算表

 

三、支出决算表

 

四、财政拨款收入支出决算总表

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

 

六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

七、财政拨款基本支出经济分类决算表

 

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

 

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

 

十、政府采购情况表

 

十一、政府购买服务支出情况表

 

第二部分 2021年度部门决算说明

 

第三部分 2021年度其他重要事项的情况说明

 

第四部分 2021年度部门绩效评价情况

 

第一部分 2021年度部门决算报表

 

报表详见附件。

 

第二部分 2021年度部门决算说明

 

 

 

一、单位基本情况

 

（一）机构设置、职责

 

我单位为朝阳区园林绿化局下属公益一类事业单位，职责范围为：配合承担辖区林木有害生物防治及检疫工作。组织实施本区果树、林木种苗产业发展工作。负责林果及蜂产品质量监督管理及技术指导服务工作。配合做好林业植物检疫和木材运输及林木种子生产经营的审批工作。配合开展野生动植物保护相关工作。指导街乡林业工作。协助做好公共绿地验收备案工作。负责林地绿地、林木树木许可批后监督工作。承担辖区林地、绿地专项巡查检查。负责绿地认建认养协议管理等工作。

 

（二）人员构成情况

 

北京市朝阳区园林绿化管理服务中心事业编制60人，实有人数34人。

 

 二、收入支出决算总体情况说明

 

2021年度收、支总计2,120.69万元，比上年减少543.55万元，下降20.40%。

 

（一）收入决算说明

 

 2021年度本年收入合计1,515.14万元，比上年减少1,145.42万元，下降43.05%，其中：财政拨款收入1,317.74万元，占收入合计的86.97%；事业收入197.40万元，占收入合计的13.03%。

 

（二）支出决算说明

 

2021年度本年支出合计1,487.36万元，比上年减少371.22万元，下降19.97%，其中：基本支出1,026.73万元，占支出合计的69.03%；项目支出460.63万元，占支出合计的30.97%。

 

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

 

2021年度财政拨款收、支总计1,322.97万元，比上年增加230.93万元，增长21.15%。主要原因：项目经费增加的缘故。

 

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

 

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

 

  2021年度一般公共预算财政拨款支出1,289.96万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出120.94万元，占本年财政拨款支出9.38%；卫生健康支出60.09万元，占本年财政拨款支出4.65%；城乡社区支出859.72万元，占本年财政拨款支出66.65%；农林水支出249.21万元，占本年财政拨款支出19.32%。

 

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 

  1、“社会保障和就业支出”2021年度决算120.94万元，比2021年年初预算减少3.99万元，下降3.19%。其中：“行政事业单位养老支出”2021年度决算120.94万元，比2021年年初预算减少3.99万元，下降3.19%。主要用于退休人员的人员支出和公用支出。

 

  2、“卫生健康支出”2021年度决算60.09万元，比2021年年初预算减少15.44万元，下降20.44%。其中：“行政事业单位医疗”2021年度决算60.09万元，比2021年年初预算减少15.44万元，下降20.44%。主要用于事业单位工作人员的医疗保险支出。

 

  3、“城乡社区支出”2021年度决算859.72万元，比2021年年初预算增加15.27万元，增长1.81%。其中：“城乡社区环境卫生”2021年度决算859.72万元，比2021年年初预算增加15.27万元，增长1.81%。主要用于单位基本支出及批后监督等项目支出。

 

  4、“农林水支出”2021年度决算249.21万元，比2021年年初预算增加249.21万元，增长100%。其中：“林业和草原”2021年度决算249.21万元，比2021年年初预算增加249.21万元，增长100%。主要用于美国白蛾防治等支出。

 

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

 

本年度无此项支出。

 

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

 

本年度无此项经费。 

 

七、财政拨款基本支出决算情况说明

 

   2021年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出951.02万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

 

第三部分2021年度其他重要事项的情况说明

 

一、“三公”经费财政拨款决算情况

 

2021年“三公”经费财政拨款决算数0.00万元，比2021年“三公”经费财政拨款预算0.28万元减少0.28万元。其中：

 

1.因公出国（境）费用。2021年决算数0.00万元，比2021年年初预算数0.00万元增加0.00万元。2021年组织因公出国（境）团组0个、0人次，人均因公出国（境）费用0.00万元。

 

2.公务接待费。2021年决算数0.00万元，比2021年年初预算数0.28万元减少0.28万元。主要原因：严格贯彻执行中央八项规定，坚持厉行节约、压缩公务接待费。公务接待0批次，公务接待0人次。

 

3.公务用车购置及运行维护费。2021年决算数0.00万元，比2021年年初预算数0.00万元增加0.00万元。其中，公务用车购置费2021年决算数0.00万元，比2021年年初预算数0.00万元增加0.00万元。2021年购置（更新）0辆，车均购置费0.00万元。公务用车运行维护费2021年决算数0.00万元，比2021年年初预算数0.00万元增加0.00万元。2021年公务用车保有量0辆，车均运行维护费0.00万元。

 

二、机关运行经费支出情况

 

不属于机关运行经费统计范围。

 

三、政府采购支出情况

 

2021年政府采购支出总额19.25万元，其中：政府采购服务支出19.25万元。授予中小企业合同金额19.25万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

 

四、国有资产占用情况

 

2021年车辆5台，65.30万元；单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

 

五、政府购买服务支出说明

 

 2021年政府购买服务决算0.00万元。

 

六、专业名词解释

 

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

 

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

 

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 

4.机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

 

6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

 

7.本部门/本单位所使用的支出功能分类“类级”科目名词解释

 

208社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

 

210卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

 

212城乡社区支出：反映政府城乡社区事务支出。

 

213农林水支出：反映政府农林水事务支出。

 

第四部分  2021年度部门绩效评价情况

 

一、项目支出绩效自评表或绩效评价报告

 

朝阳区项目支出绩效自评表

（2021年度）

项目名称

全区美国白蛾防治专项经费

主管部门

北京市朝阳区园林绿化局

实施单位

北京市朝阳区园林绿化管理服务中心

项目负责人

董亮

项目资金   （万元）

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

155.76

155.76

155.76

10

100

10

其中：当年财政拨款

155.76

155.76

155.76

—

—

上年结转资金

—

—

其他资金

—

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

做好第三代美国白蛾防控工作，减少举报及网络舆情情况的发生，控制美国白蛾疫情。

绩   效   指   标

一级指标

二级指标

三级指标

年度   指标值

实际   完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标

数量指标

指标1：根据接诉即办情况开展防治工作

大于接诉即办来件面积

大于接诉即办来件面积

15

15

指标2：

……

质量指标

指标1：及时开展应急防治工作

防治效果大于90%

防治效果大于90%

15

15

指标2：

……

时效指标

指标1：9—12月开展应急防治工作

4个月

4个月

15

15

指标2：

……

成本指标

指标1：严格控制成本

155.76万元

155.76万元

15

15

指标2：

……

效益指标

经济效益   指标

指标1：

指标2：

……

社会效益   指标

指标1：消除网络舆情

减少美国白蛾接诉即办来件及网络舆情

减少美国白蛾接诉即办来件及网络舆情

15

15

指标2：

……

生态效益   指标

指标1：

指标2：

……

可持续影响指标

指标1：

指标2：

……

满意度   指标

服务对象满意度指标

指标1：群众满意度

大于95%

大于95%

15

15

指标2：

……

总分

100

100

附件：北京市朝阳区园林绿化管理服务中心2021年度决算报表